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恩施州残疾人联合会2016年部门决算信息公开


第一部分:单位概况

一、恩施州残疾人联合会概况

州残联属地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。州残联在州政府领导下依照《中国残疾人联合会章程》开展工作,接受省残联指导。其主要工作职责是:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务。发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、康复扶贫、文化、体育、社会保障、法制建设、组织建设、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创建良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务领域进行指导和管理。

(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,搞好综合、组织、协调和服务。

(七)指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)完成上级交办的其他事项。

二、人员机构情况

州残联机关现有干部职工15人,其中理事长1人,副理事长2人,副调研员1人,科级干部2人,聘用人员3人,退休6人。直属管理事业单位2个,即州残疾人康复中心2人和州残疾人就业服务中心5人,均为财政全额拨款事业编制。

第二部分:2016年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表(公开09表)

2016年度部门决算公开报表01--09表.XLS

第三部分:2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

本年收入699.94万元,支出1052.72万元。上年收入1385.38万元,与上年比较收入下降685.44万元,形成收入下降的原因是州残疾人康复中心建设项目收入减少。支出811.99万元,与上年比较支出上升240.73万元,形成支出上升的原因是精神病康复项目、0-6岁康复项目、残疾人创业补助等项目增加。

2、收入决算情况说明

本年收入决算699.93万元,其中财政拨款收入699.93万元,占总收入的100%,2015年收入决算1385.39万元,较上年度下降685.46万元,下降的主要原因是州残疾人康复中心建设项目收入减少。

3、支出决算情况说明

本年支出决算1052.72万元,其中基本支出278.84万元,占总支出的26.49%,项目支出773.88万元,占总支出的73.51%。2015年支出决算数812.01,本年支出较上年增加240.71万元,增加的主要原因是精神病康复项目、0-6岁康复项目、残疾人创业补助等项目增加。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度收入决算859.23万元,具体构成为:一般公共预算财政拨款437.09万元,政府性基金预算财政拨款262.86万元,年初财政拨款结转和结余159.28万元。支出决算859.23万元,具体构成为:一般公共预算财政拨款596.36万元,政府性基金预算财政拨款262.86万元。2015年度收入、支出决算为1150.52万元,与上年对比下降291.29万元。州残疾人康复中心项目停工。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况

本年支出合计545.98万元,其中基本支出274.88万元,项目支出271.10万元。上年度支出合计642.12万元,较上年度下降96.14万元。州残疾人康复中心项目停工。

(2)支出结构情况

本年度社会保障和就业支出518.65万元,占总支出的94.99%,较上年度下降102.16万元,州残疾人康复中心项目停工。医疗卫生与计划生育支出11.72万元,占总支出的2.15%,较上年增长1.37万元。住房保障支出15.61万元,占总支出的2.86%,较上年增加4.65万元,原因是工资和奖金按政策上涨,导致公积金缴纳增加。

(3)支出具体用途情况

本年度支出的具体用途:未归口管理的行政单位离退休费42.76万元,残疾人事业行政运行费150.29万元,残疾人康复44万元,残疾人就业和扶贫196.79万元,行政单位医疗7.27万元,事业单位医疗4.45万元,住房公积金15.61万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出情况,其中人员经费支出情况:工资福利支出177.21万元、对个人和家庭补助66.81万。公用经费情况:办公费1.2万元、差旅费9.19万元、会议费0、培训费0.14万元、公务接待费0.97万元,印刷费0.35万元,水费1.3万元,电费3.26万元,邮电费1.7万元,劳务费0.62万元,工会经费2.22万元,福利费1.77万元,公务用车运行维护费1.76万元。支出合计较上年度增加90.59万元:工资福利支出增加56.55万元,是因为工资按政策增资;对个人和家庭的补助支出增加25.61万元,主要增加的是退休人员按政策增资;商品和服务支出增加8.43万元,主要增支原因是工会及福利费按政策支出。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费分项预算执行情况:公务用车运行费4.44万元,公务接待费1.57万元,无因公出国(境)费,无公务用车购置费。与上年对比,本年公务用车运行费下降了9.54万元,减少的主要原因是车改后车辆使用减少,修理费减少。公务接待费下降了0.89万元。本年度国内公务接待的批次46次、接待人数167人。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

本年度政府性基金支出262.86万元,其中项目出支262.86万元。较上年度增加115.83万元,增加的主要原因是残疾人康复项目增加。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费30.32万元。主要用于日常办公开支。

2、政府采购支出情况说明

本年度政府采购总计232.95万元,其中货物类152.74万元、工程类80.21万元、服务类无。

3、国有资产占有情况说明

本单位有车辆2辆,价值51.45万元,房屋4014平米,价值368.95万元,其他固定资产240.62万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

单位编制年初预算时,同时编制单位项目绩效目标申报表。预算执行过程中严格按照项目绩效申报表执行。单位项目绩效管理运行良好。

责任编辑:州残联