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恩施州残疾人联合会2018年部门预算公开


 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

一、主要职能及机构设置情况

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务。发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、康复扶贫、文化、体育、社会保障、法制建设、组织建设、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创建良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务领域进行指导和管理。

(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,搞好综合、组织、协调和服务。

(七)指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)完成上级交办的其他事项。

州残联机关现有干部职工16人,其中理事长1人,副理事长2人,科级干部1人,占编不上编人员1人,长期聘用人员3人,公益岗位1人,退休6人。直属管理事业单位2个,即州残疾人康复中心2人和州残疾人就业服务中心5人,退休1人,均为财政全额拨款事业编制。有公务用车2辆(州残联机关1辆、州残疾人就业服务中心1辆)、残疾人辅助器具适配车1辆(中残联配送)。

 

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

州残联机关内设1室1部,分别是办公室、康复教就部;隶属管理2个事业单位:州残疾人就业服务中心、州残疾人康复中心。2018年部门预算中含非独立核算事业单位州残疾人就业服务中心、州残疾人康复中心经费预算。

 

            第二部分

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第三部分

 

一、2018年收支预算情况总体说明

恩施州残疾人联合会2018年收支总预算2770.53万元。收入为财政拨款2619.53万元,上年上级政府性基金结31万元,专项结转120万元。支出包括:社会保障和就业支出2590.21万元,医疗卫生与计划生育支出11.00万元,住房保障支出18.32万元,其他支出31万元,上年项目120万元。

二、2018年收入总体预算情况说明

2018年收入总计2650.53万元,其中财政拨款收入2619.53万元,上级政府性基金结转31万元。

三、2018年支出总体预算情况说明

2018年支出总计2650.53万元,其中:机关事业单位基本养老保险支出17.27万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.18万元,残疾人事业行政运行96.12万元,残疾人康复项目45万元,其他残疾人事业支出2428.64万元,行政单位医疗5.26万元,事业单位医疗5.74万元,住房公积金18.32万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出31万元。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

  2018年一般公共预算拨款收入2619.53万元,上年结转政府性基金31万,收入合计2650.53万元。本年支出2650.53万元,其中一般公共预算支出2619.53万元,政府性基金预算支出31万元,明细为:社会保障和就业支出2590.21万元,医疗卫生与计划生育支出11.00万元,住房保障支出18.32万元,其他支出31万元(此项为政府性基金预算)

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

  2018年一般公共预算总计2619.53万元,其中:基本支出245.53万元,项目支出2374万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

 2018年一般公共预算拨款支出结构主要结构为:社会保障和就业支出2590.21万元,医疗卫生与计划生育支出11万元,住房保障支出18.32万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

   2018年一般公共预算财政拨款具体安排情况如下:1、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.27万元,2、机关事业单位职业年金缴费支出3.18万元,3、行政运行(残疾人)96.12万元,4、残疾人康复45万元,5、其他残疾从事业支出2428.64万元,6、行政单位医疗5.26万元,7、事业单位医疗5.74万元,8、住房公积金18.32万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2018年一般公共预算基本支出合计245.53万元,其中:人员经费209.51万元,公用经费36.02万元。

人员经费209.51万元,主要包括基本工资39.36万元,津贴补贴22.36万元,奖金1.6万元,绩效工资16.27万元,机关事业单位基本养老保险缴费17.27万元,职业年金缴费3.18万元,其他社会保障缴费0.6万元,其他工资福利年支61.05万元,生活补助0.5万元,救济费0.5万元,其他对个人和家庭的补助17.5万元。

公用经费36.02万元主要包括:办公费2万元,水费2万元,电费3万元,邮电费0.6万元,差旅费12.5万元,公务接待费1万元,劳务费0.4万元,工会经费1.62万元,福利费4.92万元,公务用车运行维护费3万元,其他交通费用4.26万元,其他商品和服务支出0.73万元。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明(因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)

  2018年三公经费预算中,公务用车运行维护费3.5万元,公务接待费1万元,因公出国(境)费用0元。与2017年实际执行数比较,因公出国(境)费用两年均为0,公务接待1万元,与2018年持平;公务用车运行维护费10.19万元,较今年预算的3.5万元有较大幅度下降,原因是我单位直属管理的两个事业单位没有进行车改,所以保留公务用车2辆,省残联捐赠1辆辅具车,共有3辆车。2017年编制预算时编列10.50万元公务用车运行维护费,其中7万元在项目资金中支出,因在编审过程中项目资金的7万元公务用车运行维护费审减,导致只预算了3.5万元。2018年编列预算要求是不能超上年预算数,因此只有编列3.5万元,导致我单位公务用车运行维护费下降。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金支出合计31万元,均为项目支出。组成为2017年残疾人事业发展补助资金1万元,2017年省级残疾人事业发展补助资金30万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

2018年机关运行经费按在职人员人均12250元标准编列预算。

(二)政府采购情况说明

  2018年根据政府采购要求编列政府采购共计2183.5万元,其中:政府采购货物预算70.5万元,政府采购服务预算42万元,政府采购工程预算2071万元,主要用于恩施州残疾人康复及托养中心(一期)项目。

(三)政府购买服务情况说明

  根据政府购买服务目录要求,编列10万元,用于购买残疾人康复辅助器具。

(四)国有资产占用使用情况说明

  截止2017年底,州残联及直属事业单位共有车辆3辆,一般公务用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备及单位价值在100万以上的专用设备均无。2018年根据固定资产配置计划要求,预算安排购置笔记本电脑3台,15000元。

(五)绩效目标设置情况说明

2018年项目均编制绩效目标。

 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 )社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):单位职工机关事业单位基本养老保险缴费部分,201410月以来实施,单位负担缴费工资的20%,个人负担缴费工资的8%

 )社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指职工机关事业单位职业年金缴费支出,201410月以来实施,单位负担缴费工资的8%,个人负担缴费工资的4%

 六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位负担职工医疗保险缴费。

 )住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。按上年度12月份的应发工资总额的12%提取缴存。

 八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(一)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)用于残疾人事业的彩票公益金支出:是上级下拨的残疾人事业发展补助资金,主要用于贫困精神病人服药补助、残疾人辅助器具购买等。

责任编辑:州残联