2019年11月15日 星期五
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恩施州残疾人联合会2017年部门决算信息及“三公经费”决算


第一部分:单位概况

一、恩施州残疾人联合会概况

州残联属地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。州残联在州政府领导下依照《中国残疾人联合会章程》开展工作,接受省残联指导。其主要工作职责是:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务。发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、康复扶贫、文化、体育、社会保障、法制建设、组织建设、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创建良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务领域进行指导和管理。

(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,搞好综合、组织、协调和服务。

(七)指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)完成上级交办的其他事项。

二、人员机构情况

州残联机关现有干部职工19人,其中理事长1人,副理事长2人,副调研员1人,科级干部1人,办事员1人,聘用人员6人,退休7人。直属管理公益一类事业单位2个,即州残疾人康复中心2人和州残疾人就业服务中心在职5人,退休1人,均为财政全额拨款事业编制。

第二部分:2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

州残联2017年度部门决算公开报表.xls

第三部分:2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

本年收入1289.93万元,上年收入699.94万元,与上年比较收入增加589.99万元,收入增加的原因是州残疾人康复中心建设项目收入增加618.26万元。本年支出1197.46万元,上年支出1052.72万元,与上年比较支出上升144.74万元,形成支出上升的原因是主要是州残疾人康复中心建设项目支出增加。

2、收入决算情况说明

本年收入决算1289.93万元,财政拨款收入占比100%。其中:一般公共预算拨款收入1259.64万元,政府性基金收入30.29万元。2016年收入决算699.94万元,较上年度增加589.99万元,收入增加的原因是州残疾人康复中心建设项目收入增加618.26万元。

3、支出决算情况说明

本年支出1197.46万元,其中基本支出315.74万元,占总支出的26.36%,项目支出881.72万元(州残疾人康复中心建设项目支出618.26万元,州级残疾人就业创业扶贫等112万元,残疾人康复救助35万元等等),占总支出的73.64%。2016年支出决算数1052.72万元,与上年比较支出上升144.74万元,形成支出上升的原因是州残疾人康复中心建设项目支出增加,残疾人就业创业经费支出增加。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度收入决算1320.3万元,具体构成为:一般公共预算财政拨款1259.64万元,政府性基金预算财政拨款30.29万元,年初财政拨款结转和结余30.38万元。支出决算1197.46万元,具体构成为:一般公共预算财政拨款1167.17万元,政府性基金预算财政拨款30.29万元。结转结余122.84万元。2016年度收入、支出决算为859.23万元,与上年对比增加461.07万元。主要原因为州残疾人康复中心项目重新开工,支付工程款618.26万元,残疾人就业创业经费增加50万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况

本年支出合计1167.17万元,其中基本支出315.74万元,项目支出851.43万元。上年度支出合计545.98万元,较上年度增加621.19万元。州残疾人康复中心项目重新开工,支付工程款618.26万元。

(2)支出结构情况

本年度社会保障和就业支出1132.49万元,占总支出的97.02%,较上年度增加613.84万元,州残疾人康复中心项目重新开工,支付工程款618万元。医疗卫生与计划生育支出13.28万元,占总支出的1.14%,较上年增长1.56万元。住房保障支出21.4万元,占总支出的1.84%,较上年增加5.79万元,原因是工资和奖金按政策上涨,导致公积金、医保缴纳增加。

(3)支出具体用途情况

本年度支出的具体用途:退休费57.01万元,死亡抚恤费17.26万元,残疾人事业行政运行费126.35万元,残疾人康复5万元,残疾人就业和扶贫112.49万元,行政单位医疗7.73万元,事业单位医疗5.55万元,住房公积金21.4万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出情况,其中人员经费支出274.81万元,其中:工资福利支出184.23万元、对个人和家庭补助90.58万元。公用经费40.94万元,其中:办公费2.84万元、差旅费10.35万元、会议费0.45万元、培训费0万元、公务接待费0.48万元,印刷费0.23万元,水费1.61万元,电费2.87万元,邮电费1.47万元,劳务费0.45万元,工会经费1.58万元,福利费5.48万元,公务用车运行维护费1.92万元。支出合计较上年度增加40.76万元:工资福利支出增加7.02万元,是因为工资按政策增资;对个人和家庭的补助支出增加23.77万元,主要增加的是董传柏死亡抚恤费及职工公积金增加;商品和服务支出增加10.07万元,主要增支原因是工会及福利费按政策支出,办公费、差旅费、其它交通费等增加。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费分项预算执行情况:公务用车运行费10.2万元,公务接待费1.1万元,无因公出国(境)费,无公务用车购置费。与上年对比,本年公务用车运行费增加了5.76万元,增加的主要原因是扶贫用车带车到基层出差增多,修理费增多。公务接待费下降了0.47万元。本年度国内公务接待的批次25次、接待人数83人。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

本年度政府性基金支出30.29万元,较上年度减少232.57万元,主要原因是上级下达的残疾人彩票公益金项目多数直达各县市。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费40.94万元。主要用于日常办公开支。

2、政府采购支出情况说明

本年度政府采购总计4425.23万元,其中货物类17.26万元、工程类4388.9万元、服务类19.07万元。采购项目主要为恩施州残疾人康复和托养中心(一期)建设项目。州残疾人康复(托养)中心建设项目是国家发改委和中国残联予以资助的社会公益项目。实际用地面积16731平方米,大楼建设占地面积1125平方米,总建筑面积9551.75平方米。经专业工程造价机构概算该项目4599.27万元。

3、国有资产占有情况说明

本单位有车辆3辆,价值63.52万元,房屋4014平米,价值368.95万元,其他固定资产202.91万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2017年我会编制年初预算时,同时编制单位项目绩效目标申报表。预算执行过程中严格按照项目绩效申报表执行,绩效自评覆盖率达到100%。主要用于对全州242名0-6岁智力、脑瘫、孤独症、听力贫困残疾儿童进行康复救助。完成贫困精神病患者免费服药726名。为残疾人适配了辅助器具7729件。为15名听力残疾儿童免费适配了助听器并进行训练,为200名成人听障人士验配了助听器。免费安装假肢157例。对全州50户自强创业残疾人给予创业扶持奖励,共计100万元。

从评价情况来看,每个项目立项符合相关规定,绩效目标合理,绩效指标清晰,每个项目基本达到了预期指标值,较好完成目标任务。但项目执行中还是存在不足之处,如按合同约定付款,使州残疾人康复和托养中心(一期)建设项目经费产生结转。下一步改进措施:一是加强立项评审,保证项目实施条件的充分性;二是加强预算绩效的编制,使指标更加科学合理;三是更加注重项目执行过程的督促工作,提高绩效评价的质量。

第五部分:名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)

行政运行(项):反映恩施州残联机关的基本支出。

残疾人康复(项):反映残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人就业、培训和服务管理、残疾人创业补贴以及残疾人扶贫工作等方面的支出。

其他残疾人事业支出(项):反映残疾人维权、宣传文化、组织联络和基本建设等项目的支出。

(七)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):指用于残疾人事业的彩票公益金支出。包括用于残疾人康复、残疾人体育、残疾人宣传文化、残疾人教育及其他残疾人事业方面的支出。

责任编辑:州残联