2019年5月24日 星期五
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恩施州残疾人联合会2019年部门预算公开


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务。发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、康复扶贫、文化、体育、社会保障、法制建设、组织建设、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创建良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务领域进行指导和管理。

(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,搞好综合、组织、协调和服务。

(七)指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)完成上级交办的其他事项。

州残联机关现有在职干部职工12人,其中理事长1人,副理事长2人,副调研员1人,科级干部1人,科员1人,占编不上编人员1人,长期聘用人员4人,公益性岗位1人;退休7人。直属管理事业单位2个,即州残疾人康复中心和州残疾人就业服务中心,均为财政全额拨款事业编制。州残疾人康复中心有在职人员2人,州残疾人就业服务中心有在职人员5人,退休1人。州残联有公务用车2辆(州残联机关1辆、州残疾人就业服务中心1辆)、残疾人辅助器具适配车1辆(中残联配送)。

一、部门预算单位构成

州残联机关内设1室1部,分别是办公室、康复教就部;隶属管理2个事业单位:州残疾人就业服务中心、州残疾人康复中心。2019年部门预算中含非独立核算事业单位州残疾人就业服务中心、州残疾人康复中心经费预算。

第二部分

见附件

第三部分

一、2019年收支预算情况总体说明

恩施州残疾人联合会2019年收支总预算2173.48万元。收入包含财政拨款2167.48万元,上级政府性基金结转6万元;支出包含社会保障和就业支出2129.94万元,卫生健康支出13.11万元,住房保障支出24.42万元,其他支出6万元。较2018年预算总收支减少了597.05万元,主要原因是州残疾人康复和托养中心(一期)项目于2018年基本竣工,工程预算减少。

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年收入总计2173.48万元:社会保障和就业2129.94万元,卫生健康支出13.11万元,住房保障支出24.42万元,其他支出6万元。其中财政拨款收入2167.47万元,较2018年预算总收入减少452.06万元,主要原因是州残疾人康复和托养中心(一期)项目2018年基本竣工,工程预算减少。上级政府性基金结转6万元,主要是残疾人事业发展经费,用于精神残疾人康复补贴。较2018年度减少25万元,是因为2018年度对精神残疾人康复服药补贴力度加大,转余资金减少。

三、2019年支出总体预算情况说明

恩施州残疾人联合会2019年支出总预算2173.49万元。基本支出326.49元,其中:行政运行154.72万元;机关事业单位基本养老保险缴费22.07万元;其他残疾人事业支出112.16万元;行政单位医疗7.49万元;事业单位医疗5.63万元;住房公积金24.42万元。项目支出1847万元,其中:残疾人康复45万元,其他残疾人事业支出1796万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出6万元。其他残疾人事业支出减少520.48万元,主要原因是州残疾人康复和托养中心(一期)项目2018年基本竣工,工程预算减少。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

恩施州残疾人联合会2019年财政拨款收支预算2173.48万元,其中一般公共预算拨款2167.48万元,政府性基金结转6万元。支出包括:社会保障和就业支出2129.94万元、卫生健康支出13.11万元、住房保障支出24.42万元,其他支出6万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

州残疾人联合会2019年一般公共预算收入当年拨款2167.48万元,比2018年减少452.06万元,主要原因是州残疾人康复和托养中心(一期)项目2018年基本竣工,工程预算减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

社会保障和就业(类)支出2129.94万元,占总支出98.27%;卫生健康支出13.11万元,占总支出0.6%;住房保障(类)支出24.42万元,占总支出1.13%。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

州残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出拨款326.48万元,其中:人员经费270.33万元;公用经费56.15万元。州残疾人联合会2019年一般公共预算项目支出拨款1841万元,其中:残疾人康复45万元,其他残疾人事业支出1796万元。其他残疾人事业支出主要包含残疾人康复和托养中心建设1538万元、残疾人就业创业及管理经费111万元,残疾人慰问费20万元,自费及自聘人员经费50万元,残疾人综合管理经费72万元,党建综治文明创建5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出326.48万元,其中:人员经费270.33万元,主要包括:基本工资50.13万元、津贴补贴32.94万元、奖金2.18万元、绩效工资16.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.07万元、职工基本医疗保险缴费13.11万元、住房公积金24.42万元、其他工资福利支出82.93万元、生活补助0.5万元、其他对个人和家庭的补助支出25.73万元;公用经费56.15万元,主要包括:办公费2万元、印刷费2万元、水费3万元、电费4万元、邮电费1万元、差旅费16.4万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、工会经费2.22万元、福利费6.58万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用6.96万元、其他商品和服务支出1.48万元。

七、2019年政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金项目支出6万元,是残疾人事业发展经费,用于精神残疾人康复补贴。本项目是2018年度结转资金,2018年康复项目已经实施,2019年结算。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明(分资金性质,因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)

州残联2019年“三公”经费一般公共预算数为4.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费3.5万元,公务接待费1万元。较2018年"三公"经费预算无变化。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

2019年州残联运行经费154.72万元。

(二)政府采购情况说明

2019年根据政府采购要求编列政府采购共计1452.40万元,其中:政府采购货物预算22.40万元,政府采购工程预算1430万元,主要用于恩施州残疾人康复及托养中心(一期)项目。

(三)政府购买服务情况说明

2019年度没有政府购买服务预算。

(四)国有资产占用使用情况说明

截止2018年底,州残联及直属事业单位共有车辆3辆,一般公务用车2辆,专业技术辅助用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备及单位价值在100万以上的专用设备均无。

(五)绩效目标设置情况说明

2019年项目均实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):单位职工机关事业单位基本养老保险缴费部分,2014年10月以来实施,单位负担缴费工资的20%,个人负担缴费工资的8%。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指职工机关事业单位职业年金缴费支出,2014年10月以来实施,单位负担缴费工资的8%,个人负担缴费工资的4%。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位负担职工医疗保险缴费。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。按上年度12月份的应发工资总额的12%提取缴存。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)用于残疾人事业的彩票公益金支出:是上级下拨的残疾人事业发展补助资金,主要用于贫困精神病人服药补助、残疾人辅助器具购买等。

附件:附件:2019年部门预算公开表格(州残联).xls

        恩施州 2019年省级资金分配表(鄂财社发【2019】7号).xls

责任编辑:州残联